平成２３年０２月２１日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成２３年２月２１日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成２３年２月２１日
○場所 中野区議会第１委員会室
○開会 午後１時５７分
○閉会 午後３時０１分
○出席委員（９名）
いでい 良輔委員長
つぼい えみ副委員長
平山 英明委員
林 まさみ委員
大内 しんご委員
佐伯 利昭委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
岩永 しほ子委員
○欠席委員（０名）
○出席説明員
副区長 金野 晃
副区長 阪井 清志
政策室長 竹内 沖司
政策室副参事（企画調整担当、平和・人権・国際化担当） 小田 史子
政策室副参事（予算担当） 志賀 聡
政策室副参事（区民の声担当、調査研究担当）経営室副参事（広報担当） 松原 弘宜
経営室長 川崎 亨
危機管理担当部長 荒牧 正伸
政策室副参事（情報担当） 藤井 康弘
経営室副参事（経営担当、用地・管財担当） 篠原 文彦
経営室参事（契約担当） 村木 誠
経営室副参事（サンプラザ関係事業担当） 田中 謙一
経営室副参事（人事担当） 奈良 浩二
経営室副参事（財産管理担当） 柿内 良之
経営室副参事（危機管理担当） 高橋 均
経営室副参事（防災担当） 鳥井 文哉
管理会計室長 尾﨑 孝
管理会計室副参事（管理改善担当） 戸辺 眞
管理会計室副参事（税務担当） 青山 敬一郎
会計室長 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
監査事務局長 登 弘毅
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 石濱 良行
書記 丸尾 明美
書記 岡田 浩二
○委員長署名
審査日程
○議案
第１号議案 平成２２年度中野区一般会計補正予算
第２号議案 平成２２年度中野区用地特別会計補正予算
第３号議案 平成２２年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算
第４号議案 平成２２年度中野区老人保健医療特別会計補正予算
第５号議案 平成２２年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算
第６号議案 平成２２年度中野区介護保険特別会計補正予算
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
（午後１時５７分）
本日の委員会の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。
（午後１時５７分）
委員長
委員会を再開します。
（午後１時５８分）
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程（案）（資料１）のとおり進め、第１号議案から第６号議案の補正予算６件を一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは議事に入ります。
議案の審査を行います。
第１号議案、平成２２年度中野区一般会計補正予算、第２号議案、平成２２年度中野区用地特別会計補正予算、第３号議案、平成２２年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算、第４号議案、平成２２年度中野区老人保健医療特別会計補正予算、第５号議案、平成２２年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算及び第６号議案、平成２２年度中野区介護保険特別会計補正予算を一括して議題に供します。
なお、本議案は当委員会に付託されておりますが、第１号議案については、区民、厚生、建設、子ども文教のすべての委員会で、第３号議案から第６号議案については厚生委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば当委員会に申し送られることとなっておりますので、御承知おきください。
それでは、理事者から補足説明を求めます。
志賀政策室副参事（予算担当）
それでは、ただいま上程されました第１号議案、平成２２年度中野区一般会計補正予算、第２号議案、平成２２年度中野区用地特別会計補正予算、第３号議案、平成２２年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算、第４号議案、平成２２年度中野区老人保健医療特別会計補正予算、第５号議案、平成２２年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算、第６号議案、平成２２年度中野区介護保険特別会計補正予算の計６議案につきまして、一括して提案理由の補足説明をさせていただきます。
お手元の議案書の４ページと５ページをお開きいただきたいと思います。
第１号議案、平成２２年度中野区一般会計補正予算（第４次）の御説明をさせていただきます。
一般会計は歳入歳出にそれぞれ６億８,９２８万２,０００円を追加計上するものでございます。これによりまして、補正後の予算規模は１,０１８億４,０９２万６,０００円となります。
続きまして、歳入の内容について御説明をいたします。
４０ページ、４１ページをお開きください。
初めに、増額補正するものでございますが、第１款特別区税につきましては４億９,１００万円、第２款特別区交付金は７億１,３９８万６,０００円、第４款利子割交付金は６,０００万円、第６款株式等譲渡所得割交付金は４,０００万円、第７款地方消費税交付金は４億円、第１３款国庫支出金は１億８,８７０万６,０００円、第１４款都支出金は３億２,５５５万４,０００円、第１５款財産収入は３億１,７０３万円、第１６款寄附金は７億８,５２１万７,０００円、第１９款諸収入につきましては３,８０２万３,０００円をそれぞれ追加計上するものでございます。
続きまして、減額補正するものでございます。第３款地方譲与税につきましては、当初見込みとの差によりまして２,０００万円の減、第９款地方特例交付金でございますが、子ども手当、児童手当特例交付金につきまして、当初の見込みから大幅に減額されましたことから、７,４９０万７,０００円の減となりました。第１７款繰入金につきましては、財政調整基金からの繰り入れを行わないことから、全体で１５億８,０３２万７,０００円の減、第２０款特別区債につきましても、起債の未充当や基金の充当を行ったことによりまして９億９,５００万円の減額となりました。
歳入の内容につきましては、４２ページから５７ページに記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、歳出の補正内容につきまして御説明いたします。
初めに、各款の人件費の補正につきまして一括して御説明いたします。
恐れ入りますが、１０４ページ、１０５ページをお開きください。
給与費明細になります。いずれも当初見込みとの差と給与改定によりまして補正を行うものでございます。上段の表になりますが、給料につきましては１億円の減額、そして職員手当等につきましては１億８,０００万円の減額となりました。
次に、下段の表になりますが、職員手当のうち期末手当、勤勉手当が合計で２億３,０００万円の減額となり、退職手当につきましては、退職予定者が当初の見込みより増加いたしましたことから、退職手当に不足が生じましたので、５,０００万円の増額となっているものでございます。
各款ごとの内容につきましては、５８ページから９９ページの人件費欄にそれぞれ増減の説明をしてございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
恐れ入ります。５８ページから５９ページをお開きください。
第２款経営費でございます。２項経営費のうち、６目財産管理費では、土地開発公社への事業資金貸付金の金利差により４,５５８万８,０００円を減額するものでございます。
次に、８目防災費でございますが、移動系防災行政無線デジタル化整備工事費の契約落差によりまして、１億１０４万８,０００円の減額となるものでございます。
６６ページ、６７ページにお進みください。
第３款区民生活費でございます。５項ごみ減量費のうち、２目清掃事業費では、清掃車庫用地につきましては賃借料の当初見込みとの差により、また清掃車の雇上単価見直しによる経費減によりまして、３,５０５万１,０００円を減額するものでございます。
６８ページ、６９ページをお開きください。
第４款子ども家庭費でございます。１項子育て支援費のうち、１目子ども家庭支援センター費では、子ども手当につきましては３億５,７８７万７,０００円を減額し、子ども医療費助成は３,５３５万１,０００円を追加計上いたします。これにより全体で３億５,２５２万６,０００円を減額いたします。いずれも当初見込みとの差によるものでございます。
７０ページ、７１ページをお開きください。
３項保育園・幼稚園費では、５目民間保育費のうち、児童の保育委託と指定管理者園の運営につきましては、当初見込みとの差によりまして、合計で１億９,６９６万９,０００円を減額するものでございます。
７２ページ、７３ページをお開きください。
５款保健福祉費、１項保健予防費になります。１目保健予防費では、日本脳炎の予防接種が再開されましたことから、接種費用等が増加となりましたので、２,５３５万円を追加計上いたします。
７６ページ、７７ページにお進みください。
６項障害福祉費、２目障害者福祉事業費では、移動支援事業と義務教育通学等支援事業の利用者数の増加に伴いまして、委託料も増加いたしました。また、福祉タクシー券につきましても、供給量が増加いたしましたことから、全体で３,７９８万円を追加計上するものでございます。
次に、３目自立支援給付管理費ですが、更生医療給付が当初見込みとの差によりまして扶助費が増加いたしましたことから、７,３１１万２,０００円を追加計上するものでございます。
７８ページ、７９ページをお開きください。
７項生活援護費でございます。１目生活保護費では、生活保護の受給者が当初の見込みから大幅に増加しましたことや、２１年度の国庫負担金返還金によりまして１０億５,２７８万１,０００円を追加計上いたしました。あわせて財源更正を行ってございます。２目生活相談費につきましても財源更正を行っているところでございます。
８０ページ、８１ページをお開きください。
８項保険医療費でございます。２目国民健康保険事業特別会計繰出金、３目後期高齢者医療特別会計繰出金、４目老人保健医療特別会計繰出金につきましては、それぞれの特別会計の補正予算に対応するものでございます。国民健康保険事業特別会計繰出金には１億４,３２６万８,０００円を追加計上し、後期高齢者医療特別会計繰出金は１億８,９８９万円を、老人保健医療特別会計繰出金では１,４３３万３,０００円をそれぞれ減額するものでございます。
８２ページ、８３ページをお開きください。
９項介護保険費、１目介護保険運営支援費につきましては、介護サービス基盤整備支援のうち、認知症高齢者グループホームの整備と小規模多機能型居宅介護拠点整備につきましては、当初見込みとの差によりまして減額し、認知症高齢者グループホーム防火設備整備につきましては、対象事業者が増となりましたことから、これによりまして、全体では１億３,９６５万円を減額するものでございます。
２目介護保険特別会計繰出金につきましては、介護保険特別会計の補正予算に対応するもので、繰り出し金額は７,９６６万４,０００円を追加計上いたします。
８４ページ、８５ページをお開きください。
１０項保健福祉部経営費、２目保健福祉企画費につきましては、すこやか福祉センター整備等経費の財源更正を行ってございます。
続きまして、８６ページ、８７ページをお開きください。
第６款都市整備費になります。１項都市計画費のうち、２目都市施設費では、東中野駅前広場整備につきましては、人工地盤及び自由通路整備工事を予定してございましたが、ＪＲが設計ＶＥを行ったことによりまして工事着手ができなくなったことから、予算の執行ができませんでしたので、５,１０４万９,０００円を減額するものでございます。
次に、９０ページ、９１ページをお開きください。
３項公園・道路整備費、１目公園緑地費です。こちらは、（仮称）中央部防災公園整備に伴います契約落差と水道局への負担金が減となりましたので、１,７００万円を減額するとともに財源更正を行ってございます。
２目道路保守整備費につきましては、警察大学校跡地都市計画道路整備経費の財源更正でございます。
３目中野駅地区基盤整備費につきましては、中野駅周辺地区整備に伴いまして、区営駐車場を現在の場所から中野体育館南側に移転を予定しておりますが、その移転予定地内にございます国家公務員宿舎の解体に要する経費３,８２０万円を追加計上いたしました。なお、あわせて財源更正を行ってございます。
９４ページ、９５ページをお開きください。
７項まちづくり推進費でございます。２目地域まちづくり費ですが、平和の森公園周辺地区の区画道路整備工事につきましては、工事の延期や道路用地取得の遅れによりまして事業経費の一部が未執行となりましたので、５,９００万円の減額をするものでございます。
３目西武新宿線沿線まちづくりにつきましては、整備計画作成委託の契約落差によりまして１,１２１万２,０００円を減額するものでございます。
９６ページ、９７ページをお開きください。
第７款教育費になります。２項生涯学習費、３目スポーツ費では、地域スポーツクラブの開設時期を延期したことによりまして３,０９７万９,０００円を減額補正いたします。
５目知的資産費では、野方図書館の空調設備等改修工事の契約落差によりまして９２５万３,０００円を減額いたします。
９８ページ、９９ページをお開きください。
３項教育経営費でございます。区立学校の再編に伴います施設整備工事の契約落差によりまして７,０４７万８,０００円を減額補正するものです。なお、あわせて財源更正を行っております。
３目企画財政費ですが、新ＪＩＳ机・椅子の購入経費、武道用品の購入経費の契約落差によりまして２,２８１万６,０００円を減額し、新たに小学校、中学校の図書を購入する経費につきましては、国の補助金、地域活性化交付金を活用し１,０００万円を追加計上させていただきました。これによりまして、全体では１,２８１万６,０００円の減額となるものでございます。
５目学校施設費ですが、学校耐震補強工事と芝生化工事の契約落差によりまして６,３２１万１,０００円を減額するものでございます。
１００ページ、１０１ページをお開きください。
第８款公債費になります。１項公債費、１目区債元金ですが、シェモア仙石の定期償還分につきまして、繰上償還をしたことにより不要となりましたので、１億３,７８０万円を減額するものでございます。
２目区債利子につきましては、利率の見込み差によりまして６,０７４万７,０００円を減額補正するものでございます。
４目一時借入金利子でございますが、一時借入金につきましては、今年度見込み相当の借入利子支払い分４,１３６万７,０００円を減額するものでございます。
１０２ページ、１０３ページをお開きください。
第９款諸支出金でございます。１項積立金、１目財政調整基金積立金では、１億３,４１６万３,０００円を、２目減債基金積立金は１億６,８４７万８,０００円を、３目特定目的基金積立金は１０億２,１０５万３,０００円を追加計上いたします。特定目的基金のそれぞれの積立額は説明欄のとおりでございます。
２項用地特別会計繰出金でございますが、用地特別会計の補正に対応し、２億１,４８０万円を減額いたします。
１０８ページ、１０９ページをお開きください。
繰越明許費調書でございます。追加が２件ございます。第６款都市整備費のうち、神田川新橋拡幅整備でございます。こちらは東京都施行の工事でございますが、工事が遅れましたことにより年度内での完了が見込めませんので、繰越明許費の設定とさせていただきます。
次に、先ほど歳出で御説明いたしました国家公務員宿舎等の解体工事でございますけれども、こちらも工事が年度内に完了いたしませんので、繰越明許費の設定とさせていただきます。
続きまして、１１０ページ、１１１ページをごらんください。
債務負担行為調書でございます。中野区土地開発公社におきまして、中野体育館南側の国家公務員宿舎の用地を財務省から中野区役所庁舎移転用地として取得するため、その取得予定価格３６億円につきまして区が債務保証いたしますので、説明欄にございます、事業資金を３６億円追加して計上したものでございます。
続きまして、１１２ページ、１１３ページをごらんください。
特別区債現在高調書でございます。今回の補正で総務債を当初の計上額から１億９００万円減額し、３億２,２００万円となるものです。都市整備債は当初の計上額から３億６,９００万円を減額し、２億５００万円、教育債は当初の計上額から３億７００万円減額し、４億４,７００万円となるものです。これによりまして、１１３ページ右欄にございますが、２２年度末の現在高見込みは３４８億９,５３８万７,０００円となるものでございます。
続きまして、各特別会計の補足説明となります。
第２号議案、平成２２年度中野区用地特別会計補正予算でございます。第２次の補正となります。
１１６ページ、１１７ページをお開きください。
歳入歳出事項別明細になります。歳入歳出からそれぞれ２億６,９８０万円を減額するものでございます。これによりまして、補正後の予算規模は５８億５,１７１万円となるものでございます。
歳入につきましては、この歳入歳出予算事項別明細書によりまして御説明とさせていただきます。
第２款繰入金は２億１,４８０万円、第３款特別区債は５,５００万円をそれぞれ減額補正いたします。内容につきましては、１１８ページ、１１９ページに記載がございますので、後ほどごらんください。いずれも歳出に対応したものです。
１２０ページ、１２１ページをお開きください。
歳出の御説明になります。第１款公債費は２億１,４８０万円を減額いたします。内容といたしましては、平成２１年度に予定しておりました（仮称）南部防災公園用地の未取得による利子分と本年度の利率の当初見込みとの差によるものでございます。
第２款用地費は５,５００万円を減額いたします。内容でございますが、（仮称）南部防災公園用地及び中野五丁目用地の取得費につきましては、当初見込みとの差によるものでございます。
１２２ページ、１２３ページをお開きください。
特別区債現在高調書でございます。第１次補正予算及び本補正によりまして、公共用地先行取得債は当初計上額から４４億１,８００万円の増となりまして、合計で５５億１,６００万円となるものです。この結果、１２３ページの表、右欄にございますが、２２年度末の現在高見込みは２１９億６,１００万円となるものでございます。
続きまして、第３号議案、平成２２年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算でございます。第１次の補正となります。
１２６ページ、１２７ページをお開きください。
歳入歳出事項別説明書になります。歳入歳出からそれぞれ３億７,４４４万１,０００円を減額するものでございます。これによりまして、補正後の予算規模は３０１億６,４５５万９,０００円となるものでございます。
歳入ですが、まず減額補正をするものでございますが、第１款国民健康保険料は２億５,０２２万３,０００円、第３款国庫支出金で２億５,０８１万８,０００円、第４款療養給付費等交付金は１３５万８,０００円、第６款都支出金は４,５３６万円、第７款共同事業交付金は３,１０７万２,０００円をそれぞれ減額いたします。
次に、増額補正するものです。第５款前期高齢者交付金は８２１万２,０００円、第８款繰入金につきましては１億４,３２６万８,０００円、第９款繰越金は５,０３５万１,０００円、第１０款諸収入につきましては２５５万９,０００円を追加計上いたします。内容につきましては、１２８ページから１３５ページに記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に、歳出でございます。１３６ページ、１３７ページをお開きください。
第１款国保運営費でございます。１項国保運営費、３目保険料納付費では、口座振替受付サービスを導入いたします経費として４８０万円を追加計上いたしました。
４目適正給付費では、電子レセプト導入に伴います国保連に対します分担金１,３９７万７,０００円を追加計上するものでございます。
次に、２款国保給付費、１項国保給付費になります。１目療養諸費のうち、一般被保険者療養給付費及び一般被保険者療養費の経費が当初の見込みよりも減となりましたことから、１億４,４１５万円を減額いたします。また、あわせて財源更正を行っております。
１３８ページ、１３９ページをお開きください。
２目高額療養費では、一般被保険者高額介護合算療養費と退職被保険者等高額介護合算療養費の件数が当初の見込みよりも減となりましたことから、６,８７５万円を減額いたします。また、あわせて財源更正を行っておりますので、御確認をいただきたいと思います。
４項出産育児諸費では、出産育児一時金の対象件数が当初見込みとの差により１,７６４万円を減額いたします。あわせて財源更正を行っております。
５項葬祭諸費は、葬祭費の対象件数につきましても、当初見込みとの差によりまして４９０万円を減額いたします。
１４０ページ、１４１ページをお開きください。
第３款後期高齢者支援金でございます。こちらは後期高齢者支援金の被保険者数が減となったことによりまして、１人当たりの支援金が増となりましたので、７２９万４,０００円を追加計上いたしました。あわせて財源更正を行っておりますので、御確認ください。
続きまして、第６款介護納付金でございます。こちらは１人当たりの介護納付金が減となりましたことから、５６７万６,０００円を減額するものでございます。こちらも財源更正を行っております。
１４２ページ、１４３ページをお開きください。
第７款共同事業拠出金につきましては、高額医療費共同事業拠出金が当初の見込みから増となりましたので、３,２９６万７,０００円を追加計上いたします。また、保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、実績割と人数割の拠出金が当初の見込みよりも減となりましたので、１億２,８７６万２,０００円を減額いたします。こちらは国民健康保険団体連合会による積算によるものでございます。
第８款保健事業費につきましては、特定健康診査の受診数が当初の見込みより減となりましたので、６,３６０万１,０００円を減額補正いたします。
１４４ページ、１４５ページをお開きください。
第９款諸支出金でございます。一般被保険者保険料過誤納還付金等及び退職被保険者等保険料還付金等につきましては、それぞれ財源更正を行っております。
続きまして、第４号議案、平成２２年度老人保健医療特別会計補正予算でございます。第１次の補正となります。
１４８ページ、１４９ページをお開きください。
歳入歳出事項別明細書になりますが、歳入歳出からそれぞれ５,６７４万１,０００円を減額するものでございます。これによりまして、補正後の予算規模は１,９２５万９,０００円となるものでございます。
歳入でございますが、減額補正いたしますのは第１款支払基金交付金で１,２３８万７,０００円、第４款繰入金は１,４３３万３,０００円、第５款繰越金は３,００２万１,０００円をそれぞれ減額いたします。内容につきましては、１５０ページ、１５１ページに記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
次に、歳出でございます。１５２ページ、１５３ページをお開きください。
第１款医療諸費につきましては、老人医療給付費、老人医療費支給費がそれぞれ減少したことによりまして、老人医療給付費は２,３６０万円、老人医療費支給費は５１２万円の減額をいたします。
第２款諸支出金につきましては、平成２１年度の都支出金の返還金が見込み差により３,０６０万３,０００円を減額するものでございます。
２項繰出金につきましては、老人保健医療特別会計の廃止に伴いまして、繰越金、支払基金交付金を一般会計に繰り出すものでございます。一般会計への繰出金は２５８万２,０００円を追加計上いたしました。
次に、第５号議案、平成２２年度後期高齢者医療特別会計補正予算でございます。第１次の補正でございます。
１５６ページ、１５７ページをお開きください。
歳入歳出予算事項別明細書ですが、歳入歳出からそれぞれ２億１,５８３万８,０００円を減額補正するものでございます。これによりまして、補正後の予算規模は５７億６,９１６万２,０００円となるものでございます。
歳入でございますが、初めに、減額補正するものでございますが、第１款後期高齢者医療保険料につきましては５,６５４万６,０００円を、第２款繰入金は１億８,９８９万円を減額いたします。
次に、増額補正するものといたしましては、第３款繰越金に１,４７０万３,０００円を、第４款諸収入には１,５８９万５,０００円を追加計上いたしました。内容につきましては、１５８ページ、１５９ページに記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に、歳出でございます。１６０ページ、１６１ページをお開きください。
第１款広域連合納付金につきましては、療養給付費負担金から保険料軽減措置負担金の５項目につきまして、それぞれ減となりましたので、全体で２億１,４８７万２,０００円を減額いたします。
第３款諸支出金につきましては、還付未済の繰越金の減少によりまして９６万６,０００円を減額補正いたします。
次に、第６号議案、平成２２年度介護保険特別会計補正予算でございます。第２次の補正となります。
１６４ページ、１６５ページをお開きください。
歳入歳出予算事項別明細書でございます。歳入歳出にそれぞれ１億９,５１９万円を追加計上いたします。これによりまして、補正後の予算規模は１７２億５,１９５万６,０００円となるものでございます。
歳入でございますが、増額補正するものといたしましては、第３款国庫支出金には３,２７４万５,０００円、５款都支出金に１,９２５万３,０００円、６款財産収入に５２７万４,０００円、７款繰入金に１億７６３万２,０００円、８款繰越金には３,３８９万円をそれぞれ追加計上いたしました。
一方、減額補正するものは、第４款支払基金交付金で３６０万４,０００円を減額いたします。内容につきましては、１６６ページから１７１ページに記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
次に、歳出でございます。１７２ページ、１７３ページをお開きください。
第１款制度運営費でございますが、介護認定件数の増加から介護認定委託料及び医師意見書の作成料が増となりますので、１,６９５万８,０００円を追加計上いたします。
第２款保険給付費では介護サービス費給付と高額介護サービス費給付が当初の見込みから増加いたしましたので、１億５,１０８万３,０００円を追加計上いたします。
第３款地域支援事業費は、高齢者把握事業の経費が減となりましたので、１,２０１万５,０００円の減額といたします。
１７４ページ、１７５ページをお開きください。
第４款基金積立金でございますが、介護給付費準備基金積立金では保険料の剰余金と基金運用利子等の積み立て分として３,９０９万円を、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金では、基金運用利子の積み立て分として７万４,０００円をそれぞれ追加計上するものでございます。
以上、大変長くなりましたが、第１号議案、平成２２年度中野区一般会計補正予算、第２号議案、平成２２年度中野区用地特別会計補正予算、第３号議案、平成２２年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算、第４号議案、平成２２年度中野区老人保健医療特別会計補正予算、第５号議案、平成２２年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算、第６号議案、平成２２年度中野区介護保険特別会計補正予算の以上６議案につきまして、補足説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
これより一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
岩永委員
歳入、歳出、どちらもやっていいんですね。
委員長
はい。
岩永委員
それでは、まず歳入のほうでお聞きします。この間ずっと問題になってまいりました開発協力金が寄附金という形で７億８,０００万円ほど入っています。実は、この開発協力金はまちづくり基金に積み立てていくということで説明をされてきましたが、２００６年の建設委員会では、この開発協力金の運用に関しては、経理を別にして管理するというふうに報告をされてきておりますが、実際にはどういう具合に、要するに会計上はまちづくり基金に入るんだけれども、実際の経理上、別にするということ、これはどういうことなんでしょうか。
志賀政策室副参事（予算担当）
特定目的基金につきましては、まちづくり基金として寄附金につきましても一緒の管理ということで、例えば財政調整基金につきましても年度間調整分、それから施設の改修経費等の分、そして退職手当の分というふうに三つに区切って分けて管理をしてございますが、それと同じように、まちづくり基金につきましても一般分、開発者負担分ということで基金管理を私どものほうでやっているものでございます。
岩永委員
そうしますと、まちづくり基金の中に、今あったように一般分と開発分という分け方で経理をしているだけの、いわゆる事務的なという数値ということですね。
志賀政策室副参事（予算担当）
そのとおりでございます。
岩永委員
すみません。ちょっと順不同になって申しわけありません。８５ページの保健福祉企画として、すこやか福祉センター整備に関する財源更正があります。要するに一財に繰りかえて区債を減額するということですが、この補正の段階でこういう扱いにした理由は何でしょうか。
志賀政策室副参事（予算担当）
今回、すこやか福祉センターの建設に当たりましては、当初、特別区債を充当するということで見込んでいた部分がございましたけれども、公債費等の影響を考え、起債の活用をせずに、一般財源での対応ということでさせていただいたものでございます。
岩永委員
この公債費への影響ということは、今年度当初から大体公債費の計画があって、それに沿って発行されるということになるから、この最終補正の段階に来て改めて影響が大きくなるということではないんだと思うんですね。で、聞いているんですが、その判断をした公債費への影響が大きくなるということ、この段階で判断をしたというその理由なんですが、何でしょう。
志賀政策室副参事（予算担当）
特別区債につきましては、申請の時期がございますけども、この時期が、暮れから１月にかけて東京都に対して申請をするわけですけれども、その際に起債を充当するかしないかという区としての判断を行ったものでございます。また、２２年度の予算におきましては、当初、かなりの額の起債の充当を予定しておりました。そういったことからいたしますと、決算を見込んだときにそれなりに収入が伸びた、そういったこともございますので、起債の充当は見送ったといったものでございます。
岩永委員
その収入が伸びたこととの関係の一つでもあります住民税の現年分が伸びていました。その理由はどういうふうに分析されていますか。
志賀政策室副参事（予算担当）
平成２１年度から平成２２年度に比較いたしますと、個人の平均所得が１人当たり１３万３,０００円ほど、約３.５４％ほど伸びてございます。当初の見込みからですね。それで、例えば平成２１年度の場合ですと、全体的に所得の水準が低くなったということで、一般的に言われているのが、６月期、１２月期のボーナスの影響が大きかったというものでございます。それが２２年度には６月のボーナス支給時には２１年度とあまり変わりなかったんですけれども、１２月のボーナス期につきましては若干の増があったと、そういったところから全体では伸びたというふうに分析しているところでございます。
岩永委員
すみません。ちょっとあっちへ行ったりこっちへ行ったりで申しわけありません。７ページの債務負担行為での説明ですね。それから、１１０ページでの土地開発公社への債務保証の説明等にありました、その３６億円の追加、土地開発公社では３６億円の追加、債務負担行為で、債務保証する関係で言っても、これは土地開発公社なんですが、改めてというか、議会では、この３６億円ということについて具体的に聞いたのはこれが初めてになるんですが、改めてお聞きしますが、３６億円のこの債務負担行為の補正はなぜ必要なのかを教えてください。
志賀政策室副参事（予算担当）
先ほど申し上げましたとおり、中野区役所の庁舎移転用地の取得のため、土地開発公社にそれを先行取得させるための経費でございます。
岩永委員
１０か年計画の中で庁舎移転というようなことは出ていたんですが、今まで議会の中で改めて庁舎移転の必要性という説明は受けていなくて、こういう形で金額が見えてきているということになるわけですが、そのあたりについては議会のほうに庁舎移転等についての説明はどうなんですか。
篠原経営室副参事（経営担当）
この庁舎移転計画につきましては、既に１０か年でもお示しをしてございますが、実は平成１８年の３月に、これは国有財産関東地方審議会、ここから答申がございまして、道路用地、それから公園用地、それから区役所移転用地ということで処分の答申が出てございます。そういったことに基づきまして、当時、当議会のほうには報告をさせていただいておりますが、その時点ではまだ３６億というような話は出てございません。改めて、今、想定で３６億という金額を組んでございまして、今回、土地開発公社、こちらのほうで先行取得するというものでございます。
岩永委員
３６億の積算というのはどういう形でされたんですか。
篠原経営室副参事（経営担当）
この用地につきましては、隣が中野体育館用地でございます。南側に国家公務員宿舎用地がございまして、将来的にはそこがＦ字道路が入りまして、角地という形になります。財務省からは、あそこの敷地の評価に当たっては限定価格という方式、これは区役所用地と、それから財務省用地を一体的に活用することによって資産価値が上がることを想定いたしまして、その増価値分を双方の土地に割り振るというような評価の方法でございます。私どもも近傍取引価格等々を参考にいたしまして、近傍では近いところで、以前、野方消防署の前にありました東京ガス用地、あそこが近傍取引価格では８１億、１万平米ですが、８１万という単価がございます。そういったことも考慮いたしまして、おおむね最大値として３６億を見ておけば、まず大丈夫だろうということで積算をしたものでございます。
岩永委員
この土地開発公社でこういう事業費が出てくるということになるわけですね。それで土地開発公社なんですが、今年度末で第２次健全化計画が終了します。この健全化計画では、平成１６年度、２００４年度を基準にして目標を持っています。健全化に向けた目標ということで、保有土地簿価総額の縮減ということで、今年度末までに１６年度標準財政規模の０.０８までに縮減するという計画になっています。今年度のこの新たな３６億というようなことも含めて考えますと、この０.０８、１６年度標準財政規模での０.０８というのは達成されているんでしょうか。
篠原経営室副参事（経営担当）
総簿価に換算いたしますと、達成はしてございません。
岩永委員
ここでやる問題ではないので、改めてまた別の機会にやらないといけないと思うんですが、第１次計画、第２次計画ということで、相当の決意を持ってこの健全化計画に着手をされたんだろうと思いますので、今のお答えになりますと、この計画の遂行等を含め、それから土地開発公社等の用地先行取得等について、健全化という視点から見れば、そうではないということに今の返事はつながるんだろうと思うので、それは大きな問題だというふうに言っておきたいと思います。
篠原経営室副参事（経営担当）
私ども当初、第２次健全化対策ということで、１８年から２２年の計画をつくったわけでございますが、目標値とすれば、委員おっしゃったように、総簿価でも０.０８、それから５年以上保有するものについても０.０８ということで、指数を設けてございます。ただ、総務省の第２次健全化対策の目標値とすれば、総簿価については０.２５以内、それから、５年以上保有する土地の簿価総額については０.１以内ということで、いずれも総務省が示す健全化指標は下回ってございますので、これにつきましては、総務省の基準どおりきちっと行ったということで、土地開発公社の健全化対策については適切に終了をことしするということになります。
岩永委員
ごめんなさい。今わざわざお答えをいただいたので、一言だけそれについても、今の私の時点での反論はさせていただきたいと思います。もともとこの健全化計画は、確かに総務省からの通知があって行われたものですが、中野区においてどうなのかということでつくられた、中野区としての思った数字ですので、総務省の範囲の中にあるからそれでいいというふうになるものではないと、そういうふうにして思いますので、そのことについても改めて言っておきたいと思います。
大内委員
まず、大きなところから聞くと、毎年ここのところ、この補正がこの時期すごい量が多いんですけども、昨年あたりから。その理由は何なんですか。
志賀政策室副参事（予算担当）
この時期の、私ども最終補正と言っておりますけども、この時期に大幅に減額補正等をいたしますことから、例年このような形で、特に去年からということではなく、例年このような形で減額補正をさせていただいて、来年度に向けての決算見込み等、数字を確定させていきたいといったことから、そういった趣旨も含めて、このような大規模な補正予算となっているものでございます。
大内委員
だから逆に、決算もうすぐだから、もうすぐ出納閉鎖になるわけだから、別に剰余金というのか未執行というのかな、そこのところの数字だけであって、あえてこの時期に減額修正、あるいは特別会計も含めていろいろやっているんだけども、それは何か理由、どういう理由でここのところそういうふうに多くなったんですか。
志賀政策室副参事（予算担当）
適正な財政運営を行うということが一つの大きな理由で、減額補正をすることによって、今年度の決算の見込みが今の段階でどのようになっていくのか、そして来年度に繰り越すべき財源がどのぐらいあるのか、そういったものをしっかり見きわめる上でも、このような減額補正は必要だというふうに考えておりますし、あと、国等の補助金、そういったことの増減、それから特別区債、基金の充当、そういったものに当てたりしたもの、それから未充当のもの、そういったものもございますので、財源更正をきちんと行う。そういった意味でこのような内容。それから、特別会計につきましても同じような中身でございます。
大内委員
当初予算、何なんだという話にもなるし、予算担当がかわるとこういう出し方、そういう考え方になる。前の予算担当、あるいは前の担当の方のときには、じゃあ、そういう考え方はなかったのか。前はこの時期にここまでやらなかった。あなたが予算担当になってからこういうふうにやるようになった。その予算担当の方針なんですか。
志賀政策室副参事（予算担当）
以前、私も予算の担当をしておりましたけども、私が数年前担当しておりましたときから、このように大規模にこの時期の予算につきましては減額補正等、大規模にこの時期の最終補正としてはやっているものでございます。担当の副参事がかわるごとに考え方が変わるといったことではございません。
大内委員
何年か前までその必要性がなかったのかもしれないんだけれども、そこまでね。それ以上言いませんけど。
それとあともう一つ、これ全体的にぱっと見たときに、人件費のところで、給料、あるいは手当も１,０００万から２,０００万、必ず出ているんだけれども、これは何でですか、減額がね。
志賀政策室副参事（予算担当）
先ほど説明のところで申し上げましたが、給料等、それから職員手当等につきましては、人勧の影響等を踏まえて減額したもの、あるいは退職手当については、当初の見込みから増となったもの、それによってあらわしてございます。
大内委員
そうすると、手当も連動して減額になるということでいいんですか。給料は人事院の引き下げで一緒に下がってということでわかるんだけども、手当なんかも影響したということになるんですか。
奈良経営室副参事（人事担当）
今回、人事委員会勧告におきましては、期末・勤勉手当の支給月数が引き下げになってございます。そうした影響で減額となったものでございます。
大内委員
ほかにもいろいろあるんで、それだと、給料が例えば１,０００万で手当のほうが２,０００万、大体減額になった。手当のほうがもとから多かったんですかという、とれちゃうんだよね。減額しているのが、給与手当のほうがみんな多いんですよ。給料よりも、そうすると職員手当のほうが影響が大きいということになるの。言っている意味わかりますか。
奈良経営室副参事（人事担当）
今回、人事院勧告におきましては、給料分につきましては、公民較差として０.３％引き下げになってございます。それから、期末・勤勉手当につきましては０.２カ月分の引き下げということで、こちらのほうの影響額が大きかったということでございます。
大内委員
あともう一つ、この一般会計総額というのは幾らになるんですか。
志賀政策室副参事（予算担当）
一般会計の予算規模総額は、３ページをごらんいただきたいと思いますけれども、こちらの補正予算の議案でございますが、１,０１８億４,０９２万６,０００円となるものでございます。
大内委員
ちょっと私の勘違いだと思うんですけども、そうすると、先ほど区長の施政方針説明で、２３年度の一般会計は１,１１３億７,０００万余、平成２３年度ね。２２年度に比べ１４９億５,０００万余増えている。だから、これはどういう意味。
志賀政策室副参事（予算担当）
区長が施政方針説明の中で申し上げましたのは、２２年度の当初予算、それから２３年度の当初予算、それの比較というふうに御理解いただきたいと思います。
大内委員
そうすると、２２年度の当初予算というのは幾らなの。
志賀政策室副参事（予算担当）
２２年度の当初予算につきましては、９,６３７万４,０００円でございます。（「うそだよ」と呼ぶ者あり）失礼しました。９６３億７,４００万でございます。失礼しました。
大内委員
ということは、逆に９６３億からいろんな理由で増えて、また減額しているということになると思うんですけども、簡単でいいですから、一回、増えた理由と、今、主に減額している部分が多いからいいんですけども、９６３億から、今ついこの間までに約１,０００億円いったわけですよね、補正をして。この増ふえた理由って何なの。
志賀政策室副参事（予算担当）
今回、２２年度の当初予算におきましては、子ども手当を計上してございませんでした。当初予算と同時に第１次補正ということでさせていただいております。約２８億だったと思います。そしてまた今回大きなものといたしましては、生活保護の受給者が増えたことから、約１０億からの伸びを示してございますので、そういったものが大きな要因だというふうに考えております。
林委員
１点だけ伺います。８６ページ、８７ページの都市整備費の東中野駅前広場整備なんですが、御説明によると、ＪＲ側の設計などに問題があったということなんですが、区側としては、遅れてしまったということなんですが、区側として何か問題というのはない、ＪＲだけの問題ということでしょうか。
志賀政策室副参事（予算担当）
今回このＪＲ側の設計に当たりまして、さっき、ＶＥによる遅れというふうに申し上げましたが、当初設計いたしましたものをバリュー・エンジニアリングという形で再度外部での見直し作業を行って、より効率的に経費を削減する効果をねらったものでございます、ＶＥというのは。そういったことを当初からきちんとＪＲ側と調整した上で予算計上しておればよかったんでしょうけれども、今回そういったことの調整のないまま予算計上がされていたということでございます。
飯島委員
結局、この減額補正しましたけども、これで結局、何がどうなる見込みですか、この減額補正をしたことによって。決算云々とかなんとかって話もありましたけど、執行率は変わりますか。
志賀政策室副参事（予算担当）
私ども、この最終補正を出すに当たりまして、決算見込みを出しているわけですけども、それによりまして、２２年度の予算規模がおおむね確定されるといった中身でございます。そしてまた執行率等についても、大体全体の概要が見えてくると、そういったものになるものでございます。
飯島委員
これ補正、減額しなかったら、執行率、ある数字ですよね。減額すると執行率はどうなりますか。上がるんでしょう。執行率を上げる数字の取り組み、そういうことなんですか。
志賀政策室副参事（予算担当）
委員おっしゃるように、確かに当初予算のまま減額補正等しなければ、執行率につきましては低くなるということでございますけども、先ほど申し上げましたとおり、適正な財政運営を行う上において、この時期にしっかりとした状況を把握して、減額するものは減額し、新たに追加計上するものは追加計上させていただくといったことで、適正管理をしていく上で私どもがこういった調整を行っているものでございます。
飯島委員
執行率を上げるって、別にどうだって言いませんよ。それはそれなりの対応をしなきゃならない理由がある。もう一つ、だけど、効果があるんじゃないの。それは何ですか。
減額することによって、主に何が出てくるかといったら、そこにつぎ込んでいた一財もしくは特財、あるいは基金からの繰り入れ、起債、これがなくなるわけでしょう。それをやることはどういうことなんですか、あなたの立場にとってみれば。財政上の構造を、特に基金を取り崩して財源更正したとかなんとかということではなくて。だって、税、それから特別、いわゆる財調が増えるんだから。本来的な経常経費でそれを賄えるような形にしたということでしょう。そういうことは本来の財政運営上からいったら、２２年度、あり得るべきスタイルに戻そうとする、そういう努力でもあるわけじゃないですか。それから年度間財源について、年度間の財源調整の財源についても、当然、持続可能性を高める上からいったって当然やることだ。今までは全部野放図だった部分があるわけでしょう。だから、それは繰越金になってしまえば、そこから改めての用意の仕切りだけれども、今やっておけば、一たん基金にまた積み戻せば、基金としてそこにフィックスできるわけだよ。そういう財政上の、中野区にとって本来のポジションを改善する、そういう行為でもあるんじゃないんですか。そういうことを御説明したほうが、もっとわかりやすいんじゃないの。何でこの時期にこんな減額の補正をするのか。私も減額補正をやれって言ったですから。なぜなら、見えないから、そうじゃなきゃ。だから、財政の見える化のための一つの方策でもあるんでしょう。そうじゃないんですか。
志賀政策室副参事（予算担当）
先ほど私の御説明の中で、財政調整基金の繰り入れの取りやめですとか、あるいは起債充当を未充当としたといったように、今、議員がおっしゃったように、お話しございましたように、適正な財政運営を行うことによって、その時々のきちんとした持続可能な財政運営が行えるようにというのが一つの大きな目的、趣旨でございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で質疑を終わります。
この際申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
（午後２時５６分）
委員長
では、委員会を再開いたします。
（午後２時５８分）
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより第１号議案から第６号議案まで順番に採決を行います。
委員会を休憩します。
（午後２時５９分）
委員長
委員会を再開いたします。
（午後２時５９分）
これより第１号議案について、挙手により採決を行います。
お諮りします。
第１号議案、中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
次に、第２号議案の採決を行います。
お諮りします。
第２号議案、平成２２年度中野区用地特別会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
次に、第３号議案の採決を行います。
お諮りします。
第３号議案、平成２２年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
次に、第４号議案の採決を行います。
お諮りします。
第４号議案、平成２２年度中野区老人保健医療特別会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
次に、第５号議案の採決を行います。
お諮りします。
第５号議案、平成２２年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
次に、第６号議案の採決を行います。
お諮りします。
第６号議案、平成２２年度中野区介護保険特別会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で、第１号議案から第６号議案までの審査を終了いたします。
本日予定いたしました審査は以上のとおりですが、その他、委員、理事者から何か御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
（午後３時０１分）